Бюджет 2019 (Уточненный бюджет на 01.06.2019)

• 

  Образование

  -0.1%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 1 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях, мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  -0.1%

  2

  1

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования».

  Объем расходов бюджета муниципального образования «Город Березники» на дошкольное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих детские сады	10 598 ребенка В муниципальном образовании все желающие обеспечены местами в детских садах.
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих детские сады	786 ребенка
  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	37 детских сада
  Численность педагогических работников в ДОУ	1 216 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог	25 014 руб. в месяц

  Финансирование детских садов осуществляется за счет краевого бюджета и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования «Город Березники» целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Общее образование

  +0.1%

  3

  4

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования».

  Объем расходов бюджета муниципального образования «Город Березники» на общее образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	28 школ
  Количество учащихся	18 707 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	1421 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	2384 учащихся
  Количество специализированных классов для одаренных детей	66 классов
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	244 учащихся
  Численность педагогических работников	983 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	31 500 руб. в месяц

  Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет краевого бюджета и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования «Город Березники» целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Дополнительное образование и отдых детей

  -0.5%

  2

  1

  Дополнительное образование и отдых детей

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования и отдыха детей предусмотрено муниципальной программой «Развитие системы образования».

  Объем расходов бюджета муниципального образования «Город Березники» на дополнительное образование и отдых детей в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	9 учреждений
  Количество обучающихся детей	10 428 ребенок
  Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования	145 работник
  Средняя заработная плата педагогических работниковучреждений дополнительного образования (включая подоходный налог)	31 863 руб. в месяц
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет бюджета муниципального образования	-Конкурс инструментальных ансамблей «Учитель - ученик 2019»; -Участие в краевом конкурсе творческих работ из растительного материала «Флора декор»; -Городской фестиваль научно-технического творчества «Золотой электрон»; -Городские соревнования среди обучающихся образовательных учреждений г.Березники "Первая помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях в условиях природной и городской среды"; -III городской робототехнический турнир "Рoбо-Start"; -Городской конкурс по начально – техническому моделированию в рамках городского мероприятия «ТехноГрад» -Участие в краевом конкурсе "Чистая вода" среди учащихся и молодежи Пермского края в 2019 году; -Городской интеллектуальный турнир «Литера.ru» -III городской конкурс – слет отрядов «Юные инспекторы движения» -Участие в фестивале искусств детей и юношества им.Д.Б.Кабалевского "Наш Пермский край" ; -Городская военно-патриотическая игра «Зарница»; -Участие в краевойвоенно-патриотической игре "Зарница"; -XVIIII городской конкурс – соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2019»; -Городской открытый фестиваль вело-мото-авто-техники; -Городские соревнования школьных команд «Юные спасатели»; -Городской конкурс вокалистов «Юные дарования»; -Городской фестиваль молодежной музыки «Пульс»; -Городской конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество», приуроченный к празднованию Дня Победы; -Городской конкурс театрального искусства «Виват-ТЕАТР!» -Открытое первенство города Березники по рукопашному бою, посвященное Всероссийскому Дню Призывника
  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	– 855 детей в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Дружба»
  Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	-Фестиваль здоровья среди детей городских оздоровительных центров; -Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей; -Организация работы лагерей досуга и отдыха; -Организация работы трудовых формирований; -Организация туристических походов; -Фестиваль искусств среди детей лагерей с дневным пребыванием, лагерей досуга и отдыха

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется исключительно за счет бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Мероприятия поотдыху и оздоровлению детей осуществляется за счет краевого бюджета и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов ограничено объемом целевыхсредств, передаваемых из краевого бюджета.

  

  Инвестиции в образовании

  -0.2%

  4

  2

  Инвестиции в образовании

  Инвестиции в сфере образования предусмотрены муниципальной программой «Развитие системы образования».

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в сфере образования      на 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции в дошкольные образовательные организации	Строительство детского сада в квартале №20 в Правобережной части г.Березники
  Бюджетные инвестиции в общеобразовательные организации	Общеобразовательная школа на 1224 места Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 15, МАОУ СОШ №11, МБОУ «Школа №7 для обучающихся с ОВЗ»

  Финансирование инвестиционных расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета муниципального образования. Средства федерального и краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования «Город Березники» целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.

• 

  Городское хозяйство

  -0.6%

  Городское хозяйство

  Целевые группы:

  Жилищная политика

  Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье, дети-сироты, ветераны ВОВ, молодые семьи. Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

  Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, вследствие техногенной аварии на БКПРУ-1 в значительной степени со-финансируется из средств бюджета Пермского края и целевых безвозмездных поступлений ПАО «Уралкалий». В этих целях АО «Корпорация развития Пермского края» реализует инвестиционный проект «Строительство нового микрорайона в правобережной части г. Березники» (ЖК «Любимов»). Переселение граждан осуществляется путем предоставления социальных выплат для приобретения нового строящегося жилья.

  За счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ПАО «Т-Плюс», ООО «Березниковская водоснабжающая компания» в микрорайоне «Любимов» осуществляется строительство тепловых, электрических сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

  Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны; инвалиды возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Пермском крае функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет муниципального образования из краевого бюджета и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет муниципального образования целевым образом, то они ни не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные и краевые средства передаются в бюджет муниципального образования целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  

  Жилищная политика

  -0.7%

  7

  Жилищная политика

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой "Имущественно-земельная политика "

  Объем расходов бюджета н муниципального образования на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции.	252,98 тыс. кв. метров
  Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.	1699 семей
  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья	485 молодых семей
  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	132 ребенка
  Количество ветеранов и инвалидов, которые будут обеспечены жильем	122 ветеранов и инвалидов

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета и федерального бюджета передаются в бюджет муниципального образования целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета  муниципального образования на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета и федерального бюджета.

  

  Жилищное хозяйство

  +0.3%

  5

  6

  Жилищное хозяйство

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство предусмотрены муниципальной программой "Жилище и транспорт".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	19 управляющих организаций
  Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	20 человек
  Количество многоквартирных домов, в которых будут проведены противоаварийные мероприятия	3 дома
  Количество многоквартирных домов, в которых будет проведен мониторинг технического состояния строительных конструкций	12 домов

  Расходы на жилищное хозяйство финансируются за счет бюджета муниципального образования.

  
  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на жилищное хозяйство ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Благоустройство

  -0.8%

  6

  3

  Благоустройство

  Расходы на благоустройство территории муниципального образования предусмотрены муниципальными программами «Комплексное благоустройство территории»и «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы».

  Объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Количество объектов благоустройства	28 объектов, из них: 22 – скверы, площади, аллеи 6 - парков
  Протяженность улиц, подлежащих благоустройству	784,39 км
  Количество игровых и спортивных площадок, подлежащих благоустройству	23 площадки
  Количество дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству	39 дворовых территорий

  Расходы на благоустройство финансируются за бюджета Пермского края и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  
  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на благоустройство ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Инвестиции в городское хозяйство

  +1.6%

  3

  9

  Инвестиции в городское хозяйство

  Расходы на инвестиции в городское хозяйство предусмотрены муниципальными программами «Комплексное благоустройство территории», «Жилище и транспорт», «Имущественно-земельная политика».

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в сфере городского хозяйства на 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Жилище и транспорт»

  Строительство уличных газопроводов Реконструкция и строительство очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г.Березники и в пос. Железнодорожный Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения Строительство и реконструкция участков водопроводов Реконструкция сетей теплоснабжения Реконструкция котельных Строительство очистных сооружений Строительство и обустройство скважин Обустройство скважин с применением АСУ водоснабжения

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории»

  Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 Восстановление сетей наружного освещения

  Финансирование инвестиционных расходов осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и муниципального образования «Город Березники». Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования «Город Березники» целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение инвестиций в городское хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого и федерального бюджета.

• 

  Безопасность

  +2.7%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в муниципальном образовании являются все граждане муниципального образования «Город Березники» и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей муниципальном образовании без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  +0.6%

  6

  8

  Общественная безопасность

  Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальной программой "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Количество зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Березники» народных дружинников	Не менее 25
  Количество часов дежурств народных дружинников	Не менее 4400
  Функции народных дружинников муниципального образования «Город Березники» по обеспечению общественной безопасности	·Участие в мероприятиях по охране общественного порядка; ·Участие в выявлении административных правонарушений; ·Участие в раскрытии преступлений.

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования  на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +2.7%

  1

  10

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Оказание гражданам услуг по защите от чрезвычайных ситуаций предусмотрено муниципальной программой "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Структура муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защитыг.Березники» (МКУ «УГЗ»)	·Управление учреждением, ·Отдел гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ·Аварийно-спасательное подразделение, ·Единая дежурно-диспетчерская служба, ·Курсы гражданской обороны - отдел подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности.
  Численность персонала Управления гражданской защиты	73 человека
  Предполагаемое в 2019 г. количество звонков на номер "112" от граждан муниципального образования	Около 80 000 звонков.
  Количество подготовленных и обученных руководителей и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2019 г.	369 человек
  Другие работы и мероприятия, планируемые Управлением гражданской защиты в 2019 г.	·поддержание сил и средств аварийно-спасательной службы в установленной степени готовности, проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС; ·опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; ·создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов; ·присоединение к электрическим сетям административно-бытового здания в рамках создания системы-112; ·дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения; ·содержание и развитие информационных, аналитических систем и технических средств сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; ·пропагандистские и профилактические мероприятия в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; ·организация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; ·планирование, организация, участие в проведении командно-штабных, тактико-специальных учений, объектовых тренировок в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Экологическая безопасность

  +2.7%

  2

  11

  Экологическая безопасность

  Оказание гражданам услуг по экологической безопасности предусмотрено муниципальной программой "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ", "Комплексное благоустройство территории".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий в области охраны окружающей среды	33 мероприятия
  Количество мероприятий в области охраны водных объектов	6 мероприятий
  Количество мероприятий в области охраны городских лесов	17 мероприятий
  Количество высаживаемых зеленых насаждений	186 крупномерных деревьев 270 кустарников
  Количество мероприятий в области экологического образования и просвещения, в том числе в рамках детско-юношеского экологического движения	13 мероприятий
  Количество экологических акций	4 акций
  Количество издаваемых и распространяемых экологических информационных материалов	300 информационных материалов
  Другие функции, реализуемые органами МСУ в области экологической безопасности	·Организация мест отдыха и курения в городских лесах; ·Подготовка схем лесных дорог с целью проезда к возможным пожарам; ·Подготовка схем водоснабжения для обеспечения тушения возможных пожаров; ·Мероприятия по восстановлению противопожарных разрывов между лесными массивами и жилой застройкой; ·Уход за существующими минерализованными полосами и прокладка новых на особо опасных участках городских лесов; ·Проведение мероприятий по защите городских лесов от незаконных рубок, пожаров; ·Участие в локализации и оказание помощи в тушении лесных пожаров; ·Проведение лесопатологического обследования в лесных кварталах городских лесов; ·Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных кварталах городских лесов с куплей-продажей лесных насаждений; ·Осуществление расчистки квартальных просек в городских лесах; ·Замена и установка квартальных столбов; ·Осуществление работ по обеспечению населения дровами в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий; ·Осуществление искусственного (посадка саженцев хвойных пород деревьев) и естественного лесовосстановления в городских лесах; ·Постановка земельных участков, занятых городскими лесами на кадастровый учет; ·Осуществление рейдов по обследованию берегов водных объектов на предмет выявления факта мойки автотранспортных средств в неустановленных местах; ·Изготовление и установку информационных знаков на берегах водных объектов; предупредительных противопожарных аншлагов и агитационных плакатов, стендов в городских лесах; ·Мониторинг микробиологического и санитарно-химического состояния качества воды водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники»; ·Очистку берегов поверхностных водоемов в рамках Всероссийских субботников «Зеленая Весна», «Вода России; ·Осуществление информационного обеспечения гидрометеорологической информацией, а также информацией о загрязнении атмосферного воздуха; ·Обследование садоводческих товариществ на предмет организации места сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и наличия несанкционированных свалок мусора; ·Мероприятия по экологическому просвещению, проводимые в рамках договоров на получение грантов.

  
  Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на обеспечение экологической безопасности никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Инвестиционные расходы

  +2.6%

  4

  9

  Инвестиционные расходы

  Расходы на инвестиции в сфере безопасности предусмотрены муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории города Березники».

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в сфере безопасности на 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории города Березники», Подпрограмма «Создание благоприятной экологической обстановки»

  Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р.Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище)

  Финансирование инвестиционных расходов осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования  на инвестиционные расходы никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Культура

  0%

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население муниципального образования.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  

  Культурное наследие

  +0.8%

  4

  6

  Культурное наследие

  Содержание объектов культурного наследия муниципального образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие сферы культуры»

  Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание объектов культурного наследия определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности, и требующих охраны и содержания	12 объектов: - «Братское кладбище советских воинов» 1941-1945г.г. (кладбище); - Кинотеатр «Авангард», 1932г. постройки (пр. Ленина, 44) - г. Усолье, Кладбище - пос. Орел, кладбище - Магазин Жакова -Усадьба Голицына -Дом конторы сользавода -"Жилой дом церковнослужителя" -"Дом жилой и колбасное заведение Кузнецова" -"Дом Кузнецова. (Магазин Бушкевич)" -"Типография М.А.Тарасова" -"Господский дом"
  Количество и перечень памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых будут проведены в 2019 г. ремонтно-реставрационные работы	- Кинотеатр «Авангард» - г. Усолье, Кладбище - пос. Орел, Кладбище.

  Финансирование содержания объектов культурного наследия осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на культурное наследие никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование, учреждения культуры

  +0.4%

  7

  6

  Музыкальное и художественное образование, учреждения культуры

  Оказание услуг гражданам по предоставлению музыкального и художественного образования, содержание учреждений культуры муниципального образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие сферы культуры».

  Объем расходов бюджета муниципального образования на музыкальное и художественное образование и содержание учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских музыкальных школ и школ искусств	3 школы: - Школа-театр балета г.Березники; - Детская музыкальная школа № 1         им. П.И. Чайковского - Детская школа искусств  г.Усолье
  Количество учащихся	1 130 учащихся
  Количество учащихся на платной основе	82 учащихся
  Численность педагогических работников	56 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования (включая подоходный налог)	30 944,23 руб. в месяц

  Количество муниципальных библиотек	26 муниципальных библиотек
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, поступивших в библиотечные фонды)	6381 документов
  Количество муниципальных музеев	5 музеев: -Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова (самостоятельный музей), включающий в себя: -музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост»; - музей «Усадьба князей Голициных» - Усольский историко-архитектурный музей «Платы Строгановых» - Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея	10  экспозиций, 59 выставок-в музее; 204 выставки вне музея
  Численность библиотечных и музейных работников	137 работников
  Муниципальные театры	2 театра: - Березниковский драматический театр; - Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи
  Учреждения культурно-досугового типа	- Культурно-деловой центр г. Березники - Усольский Дом культуры - Центр досуга - Пыскорский дом культуры -Романовский информационно-досуговый центр -Сельский Дом культуры Троицкого сельского поселения
  Количество театрально-концертных мероприятий	582 мероприятия
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	32 807,74 руб. в месяц

  Финансирование предоставления музыкального и художественного образования, учреждений культуры (музеев, библиотек, театров и т.д.) осуществляется за счет краевого бюджета, бюджета муниципального образования и платы граждан. Плата граждан составляет 13,5% от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. 

  

  Культурно-массовые мероприятия

  -2.2%

  9

  2

  Культурно-массовые мероприятия

  Проведение городских культурно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальной программой «Развитие сферы культуры».

  Объем расходов бюджета муниципального образования на проведение культурно-массовых мероприятий определяется следующими параметрами:

  Количество культурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению в 2018 г.	Около 600 мероприятий
  Основные культурно-массовые мероприятия	·Новогодние праздничные мероприятия, ·Городские торжественные вечера, культурные мероприятия, посвященные календарным датам, ·Национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», ·Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ, ·Премия одаренным детям «Ступеник успеху», праздник для одаренных детей, ·Участие в краевых, межмуниципальных, всероссийских фестивалях и конкурсах, ·Обменные гастроли с театрами городов России, ·Танцевальные программы для людей пожилого возраста, ·Лаборатория молодой режиссуры "Театр - детям", ·Ночь в музее в рамках программы "Скверная музейная ночь", ·"Ночь искусств" в рамках проекта "Теплые вечера", ·XIXI фестиваль-конкурс литературного творчества "Решетовские встречи": поэтические илитературные встречи с поэтами, писателями России и Пермского края, конкурс чтецов (взрослые), ·Акция "Библионочь-2019", ·Лето и книга": летний читальный зал в рамках мероприятия "Литературная парковка", ·Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана ·Организация участия мастеров г. Березники в краевой выставке-ярмарке мастеров народного промысла ·Краевой конкурс (фестиваль) хореографического искусства "Поклонники Терпсихоры" ·"Большой вечер балета" с приглашением артистов Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского" ·Конкурс исследовательских работ "Музейный калейдоскоп" ·День славянской письменности и культуры. ·Вручение Премии в сфере культуры и искусства "Признание" ·V Открытый фестиваль народного творчества «Рябиновая ярмарка» ·Творческая программа, посвященная 70-летию ДМШ № 1 им.П.И.Чайковского ·Творческая программа, посвященная Дню рождения Пермского края ·Фестиваль колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России" ·Межтерриториальный фестиваль самодеятельных авторов "Литературное Усолье". ·Масленичные гуляния на берегу Камы (мастер-классы, игры, выставочные проекты для детей из отдаленных сельских территорий) ·Демонстрация передвижных выставок музея "Палаты Строгановых" в сельских библиотеках. ·Пасхальная программа "Писанка на Каме"(мастер-классы "Солнышко на сковородке", конкурсная программа по росписи пасхального яйца, игровые программы, выставочные проекты для детей из отдаленных сельских территорий) ·Автопробег «Звезда Патриота» (акции «Георгиевская ленточка», «Полевая почта», «Концерт на колесах агитбригады «Бей врага» в населенных пунктах Правобережья) ·и другие.
  Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в 2018 г.	Более 129 000 человек

  Финансирование культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на проведение культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Инвестиции в культуру

  -0.5%

  6

  3

  Инвестиции в культуру

  Расходы на инвестиции в культуру предусмотрены муниципальной программой «Развитие сферы культуры».

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в сфере культуры на 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Развитие сферы культуры»	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Кинотеатр "Авангард", для современного использования (культурно-деловой центр)
  	Строительство быстровозводимого модульного здания "Сельский центр культуры и досуга"
  	Строительство быстровозводимого модульного здания "Сельская библиотека"
  	Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО "ШТБ"

  Финансирование инвестиционных расходов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на инвестиционные расходы никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Физкультура и спорт

  -1.2%

  Физкультура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население муниципального образования, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в муниципальном образовании физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств бюджета муниципального образования.

  

  Массовая физическая культура и спорт

  +2.1%

  2

  9

  Массовая физическая культура и спорт

  Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов бюджета муниципального образования на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ	5 спортивных школ
  Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	4 159 детей
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	Всего 21 направление: ·спортивная гимнастика ·спортивная акробатика ·баскетбол ·волейбол ·легкая атлетика ·пожарно-прикладной спорт ·лыжные гонки ·лыжное двоеборье ·велоспорт ·триатлон ·плавание ·водное поло ·хоккей с шайбой ·футбол ·самбо ·дзюдо ·спортивная (греко-римская) борьба ·тхэквондо ·бокс ·биатлон ·настольный теннис
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	92 штатных тренера-преподавателя
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая подоходный налог)	32 672,5 руб. в месяц
  Численность иных работников муниципальных спортивных учреждений	206 работников
  Средняя заработная плата иных работников муниципальных спортивных учреждений (включая подоходный налог)	17 041,9 руб. в месяц

  Финансирование деятельности детско-юношеских спортивных школ осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Березники» и платы граждан.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Развитие спорта высших достижений

  -0.2%

  4

  3

  Развитие спорта высших достижений

  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта».

  Объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования«Город Березники» в рамках реализации календарного плана на 2019 г.	280 мероприятий
  Количество краевых, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых запланировано участие сборных команд муниципального образования в 2019 г.	210 мероприятий

  Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Березники» и платы граждан.

   Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Инвестиции в физкультуру и спорт

  -2.8%

  11

  2

  Инвестиции в физкультуру и спорт

  Расходы на инвестиции в физкультуру и спорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта».

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в физкультуру и спорт на 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта города Березники»	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники
  	Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье
  	Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка
  	Реконструкция МБУ СТЛ "Темп"
  	Строительство асфальтированной лыжероллерной трассы, 3 км г.Усолье
  	Реконструкция стадиона в районе городского парка

  Финансирование инвестиционных расходов в физкультуру и спорт осуществляется за счет средств муниципального образования «Город Березники».

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение инвестиционных расходов в физкультуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.

• 

  Экономическое развитие

  -3%

  Экономическое развитие

  Целевые группы: поддержка негосударственного, немуниципального сектора со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого бизнеса и социально-ориентированные некоммерческие организации. От улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования выигрывают в конечном итоге все граждане.

  

  Малое и среднее предпринимательство

  -3.4%

  12

  2

  Малое и среднее предпринимательство

  Расходы бюджета на поддержку бизнеса предусмотрены муниципальной программой "Экономическое развитие".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на поддержку бизнеса определяется следующими параметрами:

  Планируемые в 2019 г. мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства

  - предоставление субсидий в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности; - предоставление субсидий в целях возмещения гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных; - предоставление субсидии Березниковскому муниципальному фонду поддержки и развития предпринимательства для пополнения Фонда, предназначенного для выдачи краткосрочных займов субъектам малого и среднего предпринимательства; - предоставление субсидий в целях возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат (части затрат), связанных с реализацией бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства; - предоставление субсидий в целях возмещения затрат (части затрат) вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства; - предоставление субсидий в целях возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные пункты; - оказание информационной и консультационной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; - организация и проведение мероприятий с целью обмена опытом с муниципальными образованиями, со специализированными организациями, ассоциациями по вопросам развития сельского хозяйства; - проведение тренингов, мастер-классов, семинаров и иных мероприятий с целью повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства; - организация и проведение "Бизнес-миссии" с целью обмена опытом с передовыми муниципальными образованиями, регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики; - организация и проведение Форума для молодежи в целях популяризации предпринимательской деятельности; - обеспечение деятельности специализированного Интернет-сайта для субъектов малого и среднего предпринимательства; - проведение сельскохозяйственных ярмарок по реализации сельхозпродукции; - проведение универсальных ярмарок "выходного дня"; - реализация проекта "Школа торговли"; - реализация проекта "Защита прав потребителей"; - развитие кадрового потенциала, повышение квалификации кадров в сфере потребительского рынка, проведение конкурса профессионального мастерства.

  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые получат в 2019 г. муниципальную поддержку

  345 субъекта малого и среднего предпринимательства

  Расходы на поддержку бизнеса полностью финансируются за счет средств бюджета муниципального образования.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на поддержку бизнеса никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Развитие туризма

  -1.2%

  6

  4

  Развитие туризма

  Расходы бюджета на развитие туризма предусмотрены муниципальной программой "Экономическое развитие".

  Планируемые в 2019 г. мероприятия направленные на развитие туризма

  - Организация рекламных туров для туроператоров из других регионов; - Разработка системы навигации и маршрутизации; - Продвижение туристских маршрутов, создание презентационных материалов.

  Расходы на развитие туризма финансируются полностью за счет средств бюджета муниципального образования.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на развитие туризма никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Дороги и транспорт

  +1.1%

  Дороги и транспорт

  Целевая группа: все население муниципального образования «Город Березники».

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация, которой направлено на благо всех жителей муниципального образования. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы бюджета муниципального образования на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  Дорожное хозяйство

  +0.4%

  3

  8

  Дорожное хозяйство

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой "Комплексное благоустройство территории "

  Объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность дорог муниципального образования	784,39 км
  Искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	17 сооружений
  Планируемые в 2019 г. виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	·очистка урн от мусора с вывозкой, уборка обочин, разделительных полос и газонов от мусора, устранение деформаций, повреждений дорожного покрытия, вывоз снега с пешеходных тротуаров, очистка садово-парковой мебели от снежно-ледяных отложений; ·очистка от снега дорожного покрытия, обочин, посадочных площадок, тротуаров, ограждающих конструкций, парковочных карманов; вывоз снега и зачистка лотков; очистка и подметание проезжей части и пешеходных дорожек; ·обработка дорожного покрытия противогололедными материалами;  В весенне-летне-осенний период: ·ямочный ремонт дорожного покрытия ·заделка трещин в дорожном покрытии; ·планировка проезжей части и обочин; ·нанесение горизонтальной разметки; ·содержание, замена  и установка дорожных знаков, сигнальных столбиков; ·ремонт и окраска стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных и пешеходных ограждений; ·скашивание травы с обочин; ·содержание и ремонт остановочных навесов; ·содержание, ремонт мостов, путепроводов; ·содержание светофорных объектов, содержание и ремонт сетей наружного освещения; ·содержание и ремонт малых архитектурных форм; ·устройство и содержание клумб, цветников, конструкций вертикального озеленения, зеленых насаждений (деревья, кусты) ·содержание, ремонт сетей ливневой канализации.
  Планируемые в 2019 г. виды работ по организации дорожного движения	·Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. на знаки лучшей видимости ·Нанесение дорожной разметки, в т.ч. на пешеходных переходах возле школ ·Установка «лежачих полицейских» ·Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта ·Другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
  Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых планируется в 2019г. капитальный ремонт	1,7 км
  Планируемые в 2019 г. строительные работы	Строительство 3,951 км новых автомобильных дорог Реконструкция 4,65 км автомобильных дорог

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет дорожного фонда бюджета Пермского края и бюджета муниципального образования «Город Березники». Базовый объем муниципального дорожного фонда формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники»;

  ·финансовой помощи из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом Дорожного фонда.

  

  Городской транспорт

  +2.2%

  2

  9

  Городской транспорт

  Расходы на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой "Жилище и транспорт"

  Расходы бюджета муниципального образования на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных низкой интенсивностью пассажирооборота, что не позволяет покрыть издержки предприятий.

  Объем расходов бюджета муниципального образования на городской транспорт определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных маршрутов в том числемаршрутов, осуществляемых муниципальным транспортом	29 маршрутов 13 маршрутов
  Объем пассажирооборота (в год)	5 383 400 пас/км
  Стоимость билета	20 руб. – троллейбус 25 руб. – автобус
  Себестоимость проезда одного пассажира	41,6 руб.

  Для увеличения или сокращения расходов на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Инвестиции в дорожное хозяйство и транспорт

  +2%

  1

  9

  Инвестиции в дорожное хозяйство и транспорт

  Расходы на инвестиции в дорожное хозяйство и транспорт предусмотрены муниципальной программой "Комплексное благоустройство территории ".

  Объем инвестиционных расходов муниципального образования «Город Березники» в дорожное хозяйство и транспорт в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Бюджетные инвестиции по муниципальной программе "Комплексное благоустройство "	Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама
  	Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы
  	Проектирование реконструкции автодороги "Орел - Огурдино"
  	Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г.Усолье до ул.Ивана Дощеникова в г.Березники
  	Строительство объекта "Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г.Березники".3 этап строительства

  Финансирование инвестиционных расходов осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета муниципального образования «Город Березники». Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на инвестиции в дорожное хозяйство и транспорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.

• 

  Молодежная политика

  -1.4%

  Молодежная политика

  Целевая группа: все население муниципального образования.

  Реализация молодежной политики, направлена на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники».

  

  Молодежная политика

  -1.4%

  8

  6

  Молодежная политика

  Мероприятия по реализации моложёной политики предусмотрены муниципальной программой "Развитие сферы молодежной политики ".

  Объем расходов бюджета муниципального образования на молодёжную политику определяется следующими параметрами:

  Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений муниципального образования	3 629 человек
  Количество молодых людей, вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты	14 113 человек
  Количество специалистов сферы молодежной политики, прошедшие курсовую подготовку	2 человека
  Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности	7 661 человек
  Количество молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ	5 645 человек
  Количество планируемыхпобед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях в текущем году	19 побед
  Количество молодежных объединений на базе муниципального Молодежного культурно-досугового центра	8 объединений
  Численность активистов молодежных объединений	270 человек
  Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащихся общеобразовательных школ, студентов НПО,СПО, ВУЗов), обеспеченных временной трудовой занятостью за счет городского бюджета в текущем году	640 человек
  Количество молодежи ежегодно посещающйе мероприятия Молодежного культурно-досугового центра	23 000 человек
  Количество молодых людей, вовлеченных в программы профориентации	630 человек
  Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального образования	8 клубов
  Количество мероприятий, организованных для молодежи	95 мероприятий
  Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости за счет городского бюджета в текущем году	300 человек

  Расходы на молодёжную политику полностью финансируются за счет средств бюджета муниципального образования.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Муниципальное управление

  -3.8%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане муниципального образование «Город Березники».

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. Органы местного самоуправления в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения муниципального образования и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Городская Дума

  -4.5%

  14

  Городская Дума

  Объем расходов бюджета муниципального образования на функционирование Городской Думы определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов исполняющие свои обязанности на непостоянной основе	25 депутатов
  Численность аппарата Городской Думы	7 сотрудников
  Основные функции, выполняемые Городской Думой	·Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования и отчета об его исполнении, ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; ·Внесение изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Березники»; ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями; ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; ·Рассмотрение и утверждение планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении; ·Вопросы межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования, ·Другие вопросы.

  
  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на функционирование Городской Думы никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Контрольно-счетная палата

  -3.2%

  12

  1

  Контрольно-счетная палата

  Объем расходов бюджета муниципального образования на функционирование Контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты

  7 сотрудников

  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой

  ·Контроль за исполнением местного бюджета; ·Экспертиза проектов местного бюджета; ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; ·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; ·Другие вопросы.

  
  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на функционирование Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Исполнительные органы

  -3.8%

  14

  Исполнительные органы

  Расходы бюджета на исполнительные органы местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» предусмотрены в муниципальных программах, а именно:

  ·Муниципальная программа "Имущественно-земельная политика "

  ·Муниципальная программа "Развитие муниципального управления "

  Кроме того, они предусмотрены в расходах, не вошедших в состав муниципальных программ.

  Объем расходов бюджета муниципального образования на функционирование исполнительных органов управления муниципального образования «Город Березники» определяется следующими параметрами:

  Общая штатная численность сотрудников администрации муниципального образования «Город Березники» и финансового управления администрации города	316 человек
  Структурные подразделения администрации города Березники	1.Сектор по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны (3 ед.) 2.Управление делами (40 ед.) 3.Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (8 ед.) 4.Планово-экономическое управление (27 ед.) 5.Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства (11 ед.) 6.Управление архитектуры и градостроительства (19 ед.) 7.Управление по охране окружающей среды и природопользованию (7 ед.) 8.Управление городского хозяйства (23 ед.) 9.Сектор безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами (2 ед.) 10.Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики (15 ед.) 11.Правовое управление (24 ед.) 12.Контрольное управление (31 ед.) 13.Отдел ЗАГС (11 ед.) 14.Административная комиссия города Березники (1 ед.) 15.Управление имущественных и земельных отношений (49 ед.)
  	Финансовое управление администрации города (45 ед.)

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на функционирование исполнительных органов управления муниципального образования «Город Березники» никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Прочие расходы

  -0.3%

  Прочие расходы

  В число прочих расходов входят:

  Формирование резерва на случай непредвиденных расходов.

  Отдельные расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу.

  

  Резервные средства

  -0.2%

  9

  4

  Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета муниципального образования, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет 32,9 млн руб.)

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета муниципального образования на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Прочие расходы

  -1.4%

  7

  2

  Прочие расходы

  В объем прочих расходов включены расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу.

• 

  Социальная защита

  +3%

  Социальная защита

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной поддержки являются граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством РФ и Пермского края, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Березники», а именно:

  • Вышедшие на пенсию муниципальные служащие;

  • Лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Березники»;

  • Врачи –участники муниципальной программы «Врачебные кадры»;

  • Педагогические работники - участники муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров».

  

  Социальные выплаты отдельным категориям граждан

  -1.5%

  8

  3

  Социальные выплаты отдельным категориям граждан

  Расходы бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан предусмотрены муниципальной программой "Развитие муниципального управления ".

  За счет бюджета муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Березники» финансируются:

  ·Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы;

  ·Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники;

  ·Проведение мероприятий и оказание материальной помощи ветеранам администрации города.

  Расходы бюджета муниципального образования на социальные выплаты отдельным категориям граждан определяются следующими параметрами:

  Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет	159 человек
  Средний размер доплаты к пенсии	7,8 тыс. руб.
  Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Березники", получающих ежемесячную денежную компенсацию	11 человек
  Средний размер денежной компенсации почетным гражданам г. Березники	7,7 тыс. руб.

  Расходы на социальные выплаты отдельным категориям граждан осуществляются за счет собственных средств бюджета муниципального образования.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования  на социальные выплаты отдельным категориям граждан никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Социальная поддержка педагогов и врачей

  +2.6%

  1

  7

  Социальная поддержка педагогов и врачей

  Расходы бюджета на социальную поддержку педагогов и врачей предусмотрены муниципальными программами "Врачебные кадры" и "Привлечение педагогических кадров".

  Расходы бюджета муниципального образования на социальную поддержку педагогов и врачей определяются следующими параметрами:

  Количество педагогических работников, наиболее востребованных специальностей, которых планируется привлечь ктрудоустройству в 2019 году	10 педагогов
  Размер единовременной компенсационной выплаты привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей	1 000 тыс. руб.
  Количество врачей остродефицитных специальностей, которых планируется привлечь ктрудоустройству в 2019 году в государственные учреждения здравоохранения муниципального образования	10 врачей
  Размер единовременной денежной выплаты привлечённым и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения муниципального образования врачам остродефицитных специальностей	500 тыс. руб.
  Размер возмещения затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений привлечённым и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения муниципального образования врачам остродефицитных специальностей (на одного привлеченного работника)	186 тыс. руб.

  Расходы на социальную поддержку педагогов и врачей осуществляются за счет собственных средств бюджета муниципального образования.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на социальную поддержку педагогов и врачей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Создание условий для медицинской помощи

  +3.3%

  2

  10

  Создание условий для медицинской помощи

  Расходы бюджета на создание условий для медицинской помощи предусмотрены муниципальной программой"Имущественно-земельная политика".

  Из средств бюджета муниципального образования будут выделены средства на софинансирование работ по реконструкции здания областного учреждения «Детская городская больница». Финансирование реконструкции осуществляется за счет средств краевого бюджета, передаваемых в бюджет муниципального образования и собственных средств бюджета муниципального образования.

  При этом доля краевого бюджета составляет 85,6% от общего объема расходов. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального образования «Город Березники» целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета муниципального образования на создание условий для медицинской помощи никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.